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2018年省残联预算说明

发布时间: 2018-02-27   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:521   【字体:  

2018年省级部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(闽委办发〔2016〕22号)要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

根据省委办公厅关于印发《福建省残疾人联合会机关机构改革方案的通知》(闽委办〔2003〕87号),省残联部门的主要职责是:

(一)听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,维护残疾人的合法权益。

(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,自尊自信、自强自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,扶助残疾人平等参与社会生活。

(四)协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关残疾人业务领域进行指导和管理。

(五)负责残联干部的业务培训工作,指导和协调各类残疾人社团组织开展残疾人服务活动。

(六)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(七)承担省残疾人工作协调委员会的日常工作,承办省委、省政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,省残联包括7个机关行政处室及4个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省残疾人联合会本级

财政拨款

42

37

福建省残疾人康复教育中心

财政拨款

34

32

福建省残疾人劳动就业服务中心

财政拨款

12

10

福建省残疾人辅助器具资源中心

财政拨款

8

6

福建省残疾人体育运动管理中心

财政拨款

35

33

 

三、部门主要工作任务

2018年,省残联主要任务是:坚决贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步增强残联组织的政治性、先进性和群众性,带领广大残疾人更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,更加勇敢地面对生活的挑战;围绕实现“全面建成小康社会,残疾人一个也不能少”目标,进一步落实残联工作融入大局、纳入大局、服务大局的务实举措,推动新时代我省残疾人事业更加充分、更加均衡地发展;认真贯彻党的十九大关于“发展残疾人事业,加强残疾康复服务”“办好特殊教育”“弱有所扶”“脱贫攻坚战”等重要部署,大力推进扶残助残制度建设和任务落实,让我省残疾人享有更多更好的获得感幸福感。

(一)大力推进加快残疾人全面小康进程政策制度落实

全面落实“十三五”规划和各项政策。积极开展新时代残疾人事业重点难点问题研究,继续推动和完善各项扶残助残工作的制度化政策性安排。大力推进落实《福建省“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》及其各项配套实施方案,建立落实督导机制,促进各地规划纲要的实施。继续落实残疾人“两项补贴”、残疾人参加社会保险个人缴费资助、困难成年无业重度残疾人纳入最低生活保障政策制度等扶残助残政策。

(二)坚决打赢贫困残疾人脱贫攻坚战

积极参与推动残疾人脱贫攻坚工作。贯彻落实我省实施《贫困残疾人脱贫攻坚行动计划(2016-2020年)》的意见。以建档立卡贫困残疾人为重点,抓实帮扶对接工作,落实好兜底保障政策。继续实施“扶持农村困难残疾人就业创业”、困难农村残疾人危房改造等项目,多措并举多部门合作帮助残疾人脱贫解困。

(三)持续推进残疾人基本公共服务托底补短工作

把残疾康复服务摆在更加突出的位置加以落实。争取出台我省《残疾预防和残疾人康复条例》实施办法。聚焦贫困残疾人脱贫攻坚,做好农村贫困残疾人基本医疗兜底保障。加紧实施精准康复服务行动,进一步完善残疾人康复服务体系建设,完成康复服务行动率70%的任务目标。贯彻落实《福建省贯彻〈国家残疾预防行动计划(2016-2020年)〉实施方案》,深入开展“残疾预防日”宣传教育活动,做好全国残疾预防综合试验区创建试点工作。推进残疾儿童康复训练、人工耳蜗手术补助、全省残疾人基本型辅助器具适配补贴全覆盖等制度落实的规范化管理。加强残疾人辅具适配服务机构建设,开展辅助技术培训及交流活动,举办全省辅助器具服务技能大赛。推进残疾人家庭医生签约工作,做好康复专业人员实名制培训,提升省级康复机构的服务带动能力,提高市、县级残疾人康复服务水平,加强对社区康复服务的培训指导。

大力促进残疾人就业。进一步推进党政机关带头安置残疾人就业。落实《福建省残疾人职业技能提升计划(2016-2020年)》,继续组织“残疾人就业援助月”活动。抓好扶持残疾人就业创业“1+5”政策落实。出台残疾人辅助性就业具体政策,推进辅助性就业机构建设。加强残疾人职业技能和实用技术培训规范管理。举办第六届全省残疾人职业技能竞赛。推进按比例安排残疾人就业公示,抓好残疾人大学生就业工作。协同做好残保金征收中相关政策衔接工作。

大力推进残疾人特殊教育。会同教育部门抓好第二期特殊教育提升计划落实。稳步推进残疾儿童少年学前至高中阶段15年免费教育。继续做好适龄未入学残疾少年儿童核查工作,协助教育部门落实“一人一案”,着力解决实名制未入学适龄残疾儿童义务教育问题。协调落实为残疾考生参加中考高考提供合理便利工作。抓好助学政策落实,继续实施“扶贫助残大学圆梦行动”、彩票公益金等助学项目。多种形式开展残疾人青壮年文盲扫盲工作。

制定和完善托养项目与托养政策。积极推进街道(乡镇)日间照料托养服务,开展示范性机构建设;认真实施残疾人托养补助项目,推动政府购买残疾人居家托养服务;逐步建立健全残疾人托养服务政策支持体系,推进各地加大对残疾人托养政策、资金扶持。

依法保护残疾人合法权益。落实全省“七五”普法工作规划,开展有针对性的残疾人普法宣传工作。继续办好人大代表建议和政协委员提案,积极反映残疾人及其亲友的意见和建议。推进县级残疾人法律救助工作站建设,积极发挥残疾人法律救助功能。充分发挥12385残疾人服务热线平台作用,认真做好服务工作。完善残疾人信访诉求解决机制,全力做好残疾人信访维稳工作。

积极推进无障碍建设。开展无障碍创建工作,推动无障碍建设纳入乡村振兴计划。开展残疾人交通、信息消费等无障碍公共服务政策实施情况调研。贯彻落实《福建省残疾人机动轮椅车燃油补贴管理办法》,做好残疾人机动轮椅车燃油补贴发放管理工作。做好残疾人家庭无障碍改造工作,积极推进出台我省残疾人家庭无障碍改造项目的普惠性政策

(四)努力营造全社会关心支持残疾人事业的良好氛围

加强残疾人事业宣传。统筹做好主要节日、重大政策、重点活动的宣传报道,巩固提升已有宣传阵地和品牌,开拓创新媒体传播平台和渠道,展示我省残疾人事业发展成就和残疾人自强不息的风采,进一步营造扶残助残的社会氛围。

丰富残疾人文化生活。推进残疾人“文化进家庭五个一”活动,实施盲人数字阅读推广工程,继续抓好市、县两级公共图书馆盲人阅览室建设等。开展庆祝全国助残日和第八届“闽台残疾人文化周”、省残疾人艺术团文化惠民巡演等活动,带动基层残疾人群众性文化活动的开展。

发展残疾人体育。推进残疾人康复体育、健身体育、竞技体育协同发展。继续做好残疾人体育集训、参赛工作,努力备战全国第十届残运会暨第七届全国特奥会,积极组队参加全国残疾人体育赛事,推荐优秀运动员参加亚残运会等国际残疾人体育比赛,举办第八届全省残疾人运动会及残疾人体育单项赛事。实施“残疾人体育健身计划”“残疾人健身周”及“全国特奥日”等活动,开展各类残疾人群众性体育活动,推动残疾人体育进社区、进家庭。

加强对外对台交流合作。认真筹办第十四届世界盲人联盟亚太区按摩研讨会、第十届海峡论坛·2018两岸残障人士交流嘉年华,充分展示我省残疾人事业的良好形象。

推动助残社会组织发展。继续推进条件成熟的市、县级残联专门协会进行社团法人登记,推进各设区市成立残疾人福利基金会。指导省残联专门协会开展各项活动、进行慈善组织登记等,不断提升专门协会法人治理能力。切实发挥协会主体作用,继续开展服务本类别残疾人需求的各项活动,推进其在本类别残疾人小康进程实践中更好地履职尽责。积极挖掘基层残联和各类社会服务机构在提供残疾人服务方面的典型经验,进一步培育服务品牌。继续推行政府购买残疾人服务试点工作。

(五)不断加强残联组织自身建设

做好群团改革和换届工作。贯彻落实中央和省委党的群团工作会议精神,筹备召开省残联第七次全省代表大会。认真推进残联改革工作,确保重点任务和目标按期实现。积极做好县域残疾人服务能力的提升、挂职兼职干部管理、残疾人干部培养使用等重点工作。夯实基础管理工作,进一步焕发残联工作和残联组织活力。

做好动态更新和信息化工作。完善残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新的常态化机制,认真做好残疾人家庭收入状况的年度调查,充分利用工作成果,为加快推进残疾人小康进程提供更加扎实的决策依据。加快构建残疾人工作大数据平台,推进残工委成员单位共享相关数据资源。努力提高残疾人工作的信息化水平,推进省残疾人综合信息服务平台项目的应用与推广。

不断加强社区(村)残协服务能力建设,改善残协和基层残疾人联络员工作条件,落实并逐步提高待遇标准。推动有条件的社区残疾人联络员逐步纳入社工管理。组织开展基层残疾人联络员培训。贯彻实施新修订的《福建省残疾人证管理实施办法》,进一步规范残疾等级评定和残疾人证发放管理。

加强事业单位和残疾人服务设施建设。进一步增强残联直属单位的公益性和服务性,省康复中心、省体管中心、省就业中心、省辅具中心要分别在全省残疾人康复教育、体育健身、就业培训、托养服务、辅具服务等领域和同类机构中发挥标杆作用。扎实抓好省残疾人游泳康复馆项目建设。继续做好福建省残疾人托养服务指导中心项目前期工作,探索项目建设模式。继续推进“福乐家园”项目建设,省级扶持建设5家公办“福乐家园”。

强化政治引领,全面从严治党。坚定不移落实全面从严治党决策部署,深入学习贯彻党的十九大精神,牢固树立“四个意识”,增强“四个自信”,坚决维护党中央权威,始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。严格遵守纪律、规矩,严格按程序制度办事。持之以恒做好反腐倡廉、正风肃纪工作,坚决贯彻中央八项规定精神,持续反对“四风”,强化监督执纪问责,营造风清气正的内部环境。落实党建工作责任制,充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。恪守“人道、廉洁、服务、奉献”职业道德,提高履职能力。进一步改进作风,密切联系残疾人,全心全意为残疾人服务。

 

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,省残联部门收入预算为16334.01万元,其中:一般公共预算拨款14512.65万元,政府性基金预算拨款0,财政专户拨款112万元,单位其他收入915.72万元,单位结余结转资金793.64万元。相应安排支出预算16334.01万元,其中:人员支出1526.71万元,对个人和家庭补助支出180.07万元,公用支出353.25万元,项目支出14273.98万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出14512.65万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080501归口管理的行政单位离退休2.8万元。主要用于省残联机关退休人员公用支出。

(二)2080502事业单位离退休1.2万元。主要用于省残联直属事业单位退休人员公用支出。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出188.55万元。主要用于省残联机关及直属单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(四)2081101行政运行(残疾人事业)640万元。主要用于省残联机关在职人员支出及公用支出。

(五)2081102一般行政管理事务(残疾人事业)463.49万元。主要用于省残联直属事业单位在职人员支出及公用支出。

(六)2081104残疾人康复1535.56万元。主要用于残疾人康复项目支出以及省残疾人康复教育中心和辅助器具资源中心残疾人事业工作经费开支,主要项目有:残疾儿童康复项目335万元,残疾人辅助器具补贴502.95万元,人工耳蜗项目补助400万元,残疾人康复教育中心机构管理运行经费102.61万元,残疾人辅助器具资源中心辅具适配工资经费15万元及辅具器具适配项目服务平台建设180万元。

(七)2081105残疾人就业和扶贫7710.25万元。主要用于扶持残疾人就业创业、托养以及开展残疾人就业培训支出,主要项目有:扶助农村困难残疾人就业创业2000万元,超比例安排残疾人就业等奖励补助1800万元,残疾人联络员培训经费850.25万元,资助残疾人托养2575万元,扶贫助残大学生“圆梦行动”补助160万元,省残疾人劳动就业服务中心残疾人就业和培训支出325万元。

(八)2081106残疾人体育1003.66万元。主要用于省残联残疾人体育活动支出和省残疾人体育运动管理中心开展体选拔育集训及机构运转经费开支。

(九)2081199其他残疾人事业支出2656.63万元。主要用于其他残疾人事业支出以及残疾人体育运动管理中心人员支出和公用支出,主要有:残疾人“福乐家园”建设补助1000万元,残疾人家庭无障碍改造367万元,第七次全省残疾人代表大会经费46万,残疾人劳动就业服务中心过渡办公场所搬迁及办公机房、设备30万元、残保金征缴系统运行维护47万元、就业服务机构经费补助100万元、启能、盲按基地运行经费230万元、世界盲人联盟亚太区按摩委员会办事机构工作经费5万元,残疾人事业工作经费420.74万元,残疾人体育运动管理中心人员支出和公用支出290.89万元。

(十)2101101行政单位医疗51.18万元。主要用于省残联机关人员医疗保险、工伤保险、生育保险缴费支出。

(十一)2101102事业单位医疗47.7万元。主要用于省残联直属事业单位人员医疗保险、工伤保险、生育保险缴费支出。

(十二)2210201住房公积金166.46万元。主要用于省残联机关及直属事业单位人员住房公积金支出。

(十三)2210202住房补贴45.17万元。主要用于省残联机关及直属事业单位人员提租补贴支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1897.44万元,其中:

(一)人员经费1544.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费353.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排19万元。主要用于国(境)外残疾人工作先进经验等考察活动。与上年预算持平。
 
(二)公务接待费
  2018年预算安排31万元。主要用于执行公务和开展业务活动以及省内外残联系统交流残疾人工作经验等方面的接待活动。与上年预算持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排77万元,其中:公车运行费77 万元, 公车购置费0。与上年相比支出下降18.95%,主要原因是2018年无公务用车购置预算。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年省残联一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出146.82万元,比2017年减少38.24万元,主要原因是2018年按照支出分类改革统计运行经费减少。

(二)政府采购情况

2018年省残联政府采购预算总额198.93万元,其中:政府购买服务项目采购预算额121.29万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,省残联本级及所属的预算单位共有车辆22辆,其中:一般公务用车辆16辆,其他用车6辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年省残联共设置绩效目标5个,涉及财政拨款资金 11573万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:3-1.2018年度收支预算总表

      3-2.2018年度收入预算总表

      3-3.2018年度支出预算总表

3-4.2018年度财政拨款收支预算总表

3-5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      3-10.2018年度部门专项资金管理清单目录

      3-11.2018年度业务费绩效目标表

      3-12.2018年度专项资金绩效目标表

 

 

 

 

福建省残疾人联合会

2018年2月27日

 

 

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